Despesa

Atalhos com o teclado

Alt

Ir para o conteúdo

Alt

Ir para o menu

Alt

Ir para a busca

Alt

Ir para o rodapé

Alt

Aumentar tamanho da fonte

Alt

Diminuir tamanho da fonte

Alt

Consultar acessibilidade

Alt

Acessar leitura do site

Alt

Ativar modo alto contraste

Alt

Acessar mapa do site

Alt

Acessar VLibras

Alt

Voltar para tela inicial

Esc

Fechar esta tela

Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
- Orçamento
  Orçamento
- Despesa
  Despesa
- Receita
  Receita
- Diárias
  Diárias
- Restos a Pagar
  Restos a Pagar
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
- Licitações
  Licitações
- Dispensas
  Dispensas
- Contratos
  Contratos
- Atas de Registros de Preços
  Atas de Registros de Preços
- Aquisições Mensais
  Aquisições Mensais
- Plano Anual De Contratações
  Plano Anual De Contratações
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
- Servidor
  Servidor
- Padrão Remuneratório
  Padrão Remuneratório
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
- Prestação de Contas
  Prestação de Contas
- LRF
  LRF
Convênios e Transferências
Convênios e Transferências
Obras
Obras
Perguntas e Respostas
Perguntas e Respostas
Legislações
Legislações
Legislações
- Atos Normativos
  Atos Normativos
Saúde
Saúde
Saúde
- Plano de Saúde
  Plano de Saúde
- Programação Anual
  Programação Anual
- Relatório de Gestão
  Relatório de Gestão
- Lista de Espera
  Lista de Espera
- Estoque de Medicamentos
  Estoque de Medicamentos
- Medicamentos Fornecidos Pelo SUS
  Medicamentos Fornecidos Pelo SUS
- Composição/Funcionamento Conselho saúde
  Composição/Funcionamento Conselho saúde
- Locais/Horários/Profissionais/Especialidades
  Locais/Horários/Profissionais/Especialidades
Educação
Educação
Educação
- Plano de Educação
  Plano de Educação
- Relatório de Resultados
  Relatório de Resultados
- Lista de Espera
  Lista de Espera
- Composição/Funcionamento Conselho FUNDEB
  Composição/Funcionamento Conselho FUNDEB
- Composição/Funcionamento Conselho Assistência Social
  Composição/Funcionamento Conselho Assistência Social
Emendas Parlamentares
Emendas Parlamentares
Planejamento Orçamentário
Planejamento Orçamentário
Dívida Ativa
Dívida Ativa

Messages

DESPESA

Documentação

FILTRAR

Ano

Data Inicial

Data Final

Número Empenho

Código

Natureza

CPF/CNPJ

Credor

AGRUPAR

Total Inicial41.717.000,00

Total Atualizado42.262.802,80

Total Empenhado15.552.932,41

Total Liquidado13.278.276,37

Total Pago12.445.367,32

Número	Ano	Natureza	Credor	CPF/CNPJ	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0001	2026	33903900	ANDRELINA FRANCISCA DE CARVALHO	22.577.205/0001-77	948.000,00	-104.000,00	844.000,00	150,00	150,00	150,00
0002	2026	33903000	SUPERMERCADO BIAS FORTES BM EIRELI	00.406.864/0001-08	195.000,00	-5.140,00	189.860,00	2.692,12	2.692,12	2.692,12
0003	2026	33903000	SUPERMERCADO BIAS FORTES BM EIRELI	00.406.864/0001-08	195.000,00	-5.140,00	189.860,00	1.837,55	1.837,55	1.837,55
0004	2026	33903000	SUPERMERCADO BIAS FORTES BM EIRELI	00.406.864/0001-08	195.000,00	-5.140,00	189.860,00	345,12	345,12	345,12
0005	2026	33903000	NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA	04.930.131/0001-29	69.000,00	0,00	69.000,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00
0006	2026	33903000	SUPERMERCADO BIAS FORTES BM EIRELI	00.406.864/0001-08	421.000,00	0,00	421.000,00	2.068,99	2.068,99	2.068,99
0007	2026	33903000	KALILY KAMONY DE JESUS SANTOS	36.845.974/0001-13	69.000,00	0,00	69.000,00	182,00	182,00	182,00
0008	2026	33903000	SUPERMERCADO BIAS FORTES BM EIRELI	00.406.864/0001-08	19.000,00	12.320,67	31.320,67	1.834,30	1.834,30	1.834,30
0009	2026	33903000	SUPERMERCADO BIAS FORTES BM EIRELI	00.406.864/0001-08	19.000,00	12.320,67	31.320,67	117,95	117,95	117,95
0010	2026	33903900	W&M PUBLICIDADE LTDA	01.527.405/0001-45	167.000,00	-3.647,67	163.352,33	1.539,30	1.539,30	1.539,30

FILTRAR

Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento15.295.939,70

Número OP	Sequência	Empenho	Liquidação	Data Pagamento	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
2900	01	2051	3	04/05/2026	Despesa Orçamentária	20.636.818/0001-02	RMO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	308,22
1022	01	0053	4	27/02/2026	Despesa Orçamentária	XXX.020.718-XX	JOAO GUALBERTO SOUZA ROCHA	95,00
1338	01	1641	1	06/03/2026	Despesa Orçamentária	XXX.373.226-XX	IVANESIA FRANCISCA PEREIRA	2.524,00
0715	01	0657	1	12/02/2026	Despesa Orçamentária	30.685.509/0001-86	COOPERATIVA DE AGRIC FAMILIARES AGRO EXTRATIV E DOS TRABALHADORES NO PROCESSAMENTO DOS FRUTOS etc.	728,45
0738	01	0052	19	13/02/2026	Despesa Orçamentária	XXX.309.396-XX	ALISSON FRANCISCO DE SOUSA	95,00
0809	01	1022	1	19/02/2026	Despesa Orçamentária	05.340.639/0001-30	PRIME CONSUL.E ASSE.EMPRESARIAL LTDA	7.166,78
0841	01	0120	1	19/02/2026	Despesa Orçamentária	20.636.818/0001-02	RMO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.733,27
2901	01	2051	4	04/05/2026	Despesa Orçamentária	20.636.818/0001-02	RMO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	33,26
0962	01	0011	10	20/02/2026	Despesa Orçamentária	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA FAZENDA	2.170,42
0878	01	0990	1	24/02/2026	Despesa Orçamentária	45.177.428/0001-42	DAVID ALAN ARAUJO E SILVA	68,00

FILTRAR

Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

Categoria Contratual

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento15.295.939,70

#	Categoria Contratual	Fonte Recurso	Número OP	Empenho/Ano	Liquidação	Fornecedor	Data Liquidação	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento
1	Outros	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0126	9718/2025	1001	XXX.271.816-XX - CINTIA ALVES RODRIGUES	30/12/2025	30/12/2025	06/01/2026	303,60
2	Outros	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0127	9717/2025	1001	XXX.459.036-XX - LEDA RANIELLY GONÇALVES ROSA	30/12/2025	30/12/2025	06/01/2026	324,20
3	Outros	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0128	9252/2025	1001	XXX.578.328-XX - LIZANGELA JANAINA DA COSTA	10/12/2025	10/12/2025	06/01/2026	117,00
4	Outros	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0129	3620/2025	1026	XXX.146.856-XX - WAGNER NUNES DE JESUS	17/12/2025	17/12/2025	06/01/2026	95,00
5	Fornecimento de Bens	2553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0131	9488/2025	1001	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSUL.E ASSE.EMPRESARIAL LTDA	29/12/2025	28/01/2026	06/01/2026	2.795,12
6	Fornecimento de Bens	2553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0132	9488/2025	1002	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSUL.E ASSE.EMPRESARIAL LTDA	29/12/2025	28/01/2026	06/01/2026	1.308,57
7	Fornecimento de Bens	1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	0134	9257/2025	1001	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSUL.E ASSE.EMPRESARIAL LTDA	29/12/2025	28/01/2026	06/01/2026	10.581,96
8	Prestação de Serviços	1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	0135	9258/2025	1001	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSUL.E ASSE.EMPRESARIAL LTDA	29/12/2025	28/01/2026	06/01/2026	1.956,00
9	Fornecimento de Bens	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0136	9489/2025	1001	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSUL.E ASSE.EMPRESARIAL LTDA	29/12/2025	28/01/2026	06/01/2026	1.034,72
10	Fornecimento de Bens	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0137	9489/2025	1002	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSUL.E ASSE.EMPRESARIAL LTDA	29/12/2025	28/01/2026	06/01/2026	809,84

FILTRAR

Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Total Transferencia752.500,00

Número OP	Sequência	Data	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
1614	01	20/03/2026	Transferência Financeira	03.621.176/0001-59	CAMARA MUNICIPAL DE LUISLANDIA	150.500,00
1408	01	20/02/2026	Transferência Financeira	03.621.176/0001-59	CAMARA MUNICIPAL DE LUISLANDIA	150.500,00
2357	01	17/04/2026	Transferência Financeira	03.621.176/0001-59	CAMARA MUNICIPAL DE LUISLANDIA	150.500,00
0780	01	19/02/2026	Transferência Financeira	03.621.176/0001-59	CAMARA MUNICIPAL DE LUISLANDIA	12.402,32
0779	01	20/01/2026	Transferência Financeira	03.621.176/0001-59	CAMARA MUNICIPAL DE LUISLANDIA	138.097,68
3231	01	20/05/2026	Transferência Financeira	03.621.176/0001-59	CAMARA MUNICIPAL DE LUISLANDIA	150.500,00

Arquivo Pronto!

DESPESA

FILTRAR

AGRUPAR

Portal Transparência Customização